Budget 2024

För 2024 ökar skatteintäkter och statsbidrag med 40,2 mnkr jämfört med budget 2023. Samtidigt stiger kostnaderna för pensioner med 27,1 mnkr och räntekostnaderna ökar med 9,8 mnkr jämfört med budget 2023. Nämnderna kompenseras med uppräkning av pris- och löneökningar motsvarande 37,8 mnkr. En engångsintäkt för överskott på förvaltade pensionsmedel budgeteras på motsvarande 1,5 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har över tid ökat, inför budget 2024, åläggs nämnderna ett effektiviseringskrav på 11,7 mnkr.

Utdebitering

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 21,56 kr. Kommunalskatten har därmed varit oförändrad sedan 2004.

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till brutto 297,0 mnkr i 2024 års budget. Av investeringarna avser 66,6 mnkr VA-verksamheten. För perioden 2024–2026 uppgår investeringarna till 687,0 mnkr.

I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt:

• Framtagande av 25 nya bostadstomter i Fjällbacka.
• Satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark.
• Anslag för förskolor.
• Om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan.
• Ny räddningsstation och ambulanslokal.
• Upprustning av anläggningen Sparvallen
• Tanums Bostäder satsar på nybyggnation och upprustning av befintliga lägenheter.

Fastighetsunderhåll

I budgeten ökas anslaget för fastighetsunderhåll till 16,5 mnkr för 2024 och 2025 för att därefter öka med ytterligare 1,0 mnkr till 17,5 mnkr år 2026.

Miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas miljö- och energieffektiviseringar, utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder. För 2024 budgeteras 9,3 mnkr, sammantaget sker satsningar på förnyelsebar energi under planperioden 2024–2026 på 27,6 mnkr.

Under planperioden 2024–2026 budgeteras 17,8 mnkr för byggnation av gång- och cykelvägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

VA-investeringar uppgår under åren 2024–2026 till 187,6 mnkr. Största projekten avser omvandlingsområden dvs omställning till kommunalt VA och uppgår till 33 mnkr.

Driftskostnader

Nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar. Kompensation för löneökningar tillförs nämnderna efter lönerevision. Total uppräkning av pris- och löneökningar uppgår till 37,8 mnkr. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kostnadsökningar utöver detta hanteras inom befintlig nämnd.

Långfristig skuld

Den ökade investeringsvolymen de senaste åren har gjort att låneskulden ökat. 2024 års budget innebär ökad låneskuld med 200 mnkr till 1 100 mnkr. Förslaget till budget för 2024 innebär en soliditet inkl. pensionsskuld på 17,3 procent.

Räntenetto

Räntenettot i budget 2024 beräknas till 21,0 mnkr, varav räntekostnaderna beräknas till sammanlagt 24,9 mnkr. Finansiella intäkter beräknas till 3,9 mnkr. För att delvis möta de ökade pensionskostnaderna 2024 tas överskottsfond för pensionsmedel i anspråk med 1,5 mnkr.

Nämndernas ramar i budget 2024

Nämndernas ramar räknats upp med förväntade prisökningar 2024 på 2,9 procent. Sjunkande barn- och elevantal medför en sänkt ram för barn- och utbildningsnämnden med 2,1 mnkr. Volymförändringar inom äldreomsorgen medför sammantaget oförändrad volymbudget. Nämndernas ramar har sänkts med 11,7 mnkr genom effektiviseringar. PO-pålägget höjs och ramarna justeras med motsvarande belopp. Sammantaget uppgår nämndernas ramar i budget 2024 till 913,9 mnkr.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.